1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-2024-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra IC 2002250016 APOSITO GASA 45CM X 15CM ESTERIL (DOBLE ENVOLTORIO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-57-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1544 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 104310 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF COMERCIAL LTDA Razón Social SASF COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.930.423-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SASF COMERCIAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 1000 Unidad 2002250016 APOSITO GASA 45CM X 15CM ESTERIL (DOBLE ENVOLTORIO) COA2pEM APOSITO GASA HIDROFILA + ALGODON 15X45 CM. MARCA COMPLEMED, DOBLE ENVOLTORIO EN SOBRE MIXTO BILAMINADO, ESTERIL A VAPOR. VENC. SUPERIOR A 18 MESES. $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.000 $ 549.000

Total Neto	$ 549.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.310
TOTAL OC	$ 653.310