1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1132470-51-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MJQ-CA-INSUMOS OFICINA CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El proveedor no responde a llamamos ni correos electrónicos después de varios intentos Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 01 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO R.U.T. 62.000.820-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 256 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO R.U.T. 62.000.820-6 Dirección de Facturación Cochrane 867 Piso 2 Comuna Valparaíso Impuesto 477315,34 Dirección de Envío de la Factura Cochrane 867 Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA R.U.T. 76.378.394-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122017 Carpetas colgantes o accesorios 1 Unidad Artículos de oficina según detalle adjunto. Solo se consideraran admisibles las ofertas que contemplen la totalidad de los ítem según detalle.   $ 2.512.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512.186 $ 2.512.186

Total Neto	$ 2.512.186
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.315
TOTAL OC	$ 2.989.501