1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1098710-43-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Catering Seremi Los Ríos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO E INNOVACION Razón Social SUBSECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO E INNOVACION R.U.T. 62.000.740-4 Dirección de Unidad de Compra Morandé 226 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 133 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO E INNOVACION R.U.T. 62.000.740-4 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Santiago Impuesto 39117,675 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nido del Chucao Razón Social Servicios Marcela Olivera Alba E.I.R.L. R.U.T. 76.591.839-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nido del Chucao Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida     $ 205.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.883 $ 205.883

Total Neto	$ 205.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.118
TOTAL OC	$ 245.000