1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2462-40-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER ORFEBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N°55 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 83025,25 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMANO LTDA. Razón Social PROVEEDORA DE MATERIALES NOBLES LTDA R.U.T. 78.307.330-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMANO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54101702 Utensilios para trabajar joyas 1 Global Adquisición de materiales para taller de orfebrería básica, según especificaciones técnicas adjuntas. Adquisición de materiales para taller de orfebrería básica, según especificaciones técnicas adjuntas. $ 421.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.966 $ 421.966

Total Neto	$ 421.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.009
IVA  19  %	$ 83.025
TOTAL OC	$ 520.000