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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3767-51-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UTILES ESCOLARES, INSUMOS COMPUTACIONALES Y OTROS, ACCIÓN SEP, ESC. PABLO CORREA M, SOL 5 compra ágil: 3767-42-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
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R.U.T. |
69.110.600-4 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 50, Pelarco |
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Comuna |
Pelarco
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Impuesto |
418915,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 50, Pelarco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Auroproyect - Inversiones Aurora |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL, SERVICIOS E INVERSIONES AURORA LIMITADA
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R.U.T. |
77.525.895-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Auroproyect - Inversiones Aurora |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121301
| Guillotinas | 1 | Unidad | $35.000 DISPONIBILIDAD TOTAL | |
$ 21.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.490
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$ 21.490
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12171703
| Tintas | 1 | Global | $840.000 DISPONIBILIDAD TOTAL | |
$ 501.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 501.990
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$ 501.990
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31201515
| Cintas de papel | 1 | Global | $2.012.300 DISPONIBILIDAD TOTAL | |
$ 1.681.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.681.340
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$ 1.681.340
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Total Neto
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$ 2.204.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 418.916
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$ 2.623.736
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.