1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-38-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de hipoclorito de sodio, para el aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 94506 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2025 Título Descripción PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA Lugar de entrega: Bodega Logística de la DGAC, ubicada en las instalaciones del aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas. Plazo de entrega: Según lo estipulado en la Oferta 02 días hábiles contados desde él envió de la orden de compra. Contacto Recepción de bienes: Srta. Valentina Díaz Castillo Mail: valentina.diaz@dgac.gob.cl Teléfonos 2745575 / 26745437. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA Razón Social INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA R.U.T. 77.942.736-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 12 Bidón Adquisición de 15 bidones de hipoclorito de sodio al 10%, en envases de 20 litros, los proveedores deberán ajustarse a lo solicitado en las bases técnicas.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 13101904 Urea (UF) 9 Saco 25 sacos de sal para escarcha, en envases de 25 kilos, los proveedores deberán ajustarse a lo solicitado en las bases técnicas.   $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400

Total Neto	$ 497.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.506
TOTAL OC	$ 591.906