1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1082796-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra KMS - SIRE 6 ARRIENDO CAMIONETA JUL-DIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-23-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RM - Oficina Provincial Melipilla Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra San Agustín 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación San Agustín 155 Comuna Melipilla Impuesto 1339260,6 Dirección de Envío de la Factura San Agustín 155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERESA GARRIDO ROJAS E HIJOS LTDA Razón Social TERESA DEL CARMEN GARRIDO ROJAS E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.791.832-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TERESA GARRIDO ROJAS E HIJOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 6 Mes Arriendo Camioneta segundo semestre Jul-Dic Arriendo Camioneta segundo semestre Jul-Dic $ 1.174.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.048.740 $ 7.048.740

Total Neto	$ 7.048.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.339.261
TOTAL OC	$ 8.388.001