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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1208107-11-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1208107-3-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1208107-3-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Benavente 550, oficina 1001, Piso 10 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
7250400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Benavente 550, oficina 1001, Piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-03-2025 |
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Proveedor |
LAGO VERDE SERVICIOS |
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Razón Social |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LAGO VERDE SP
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R.U.T. |
77.152.295-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAGO VERDE SERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 24 | Unidad | DR Los Lagos Servicio SPE, requiere Servicio de aseo y sanitización, periodo 1 de marzo 2025 a 28 de febrero 2027 | Empresa cuenta con experiencia y respaldos normativos vigentes para entregar los servicios solicitados. |
$ 1.590.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.160.000
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$ 38.160.000
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Total Neto
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$ 38.160.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.250.400
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$ 45.410.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.