1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238119-16-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238119-27-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social CORP ALDEA DEL ENCUENTRO R.U.T. 65.258.560-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP ALDEA DEL ENCUENTRO R.U.T. 65.258.560-4 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco 9750 Comuna La Reina Impuesto 141874,33 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco 9750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2025 Título Descripción HORARIO DE ENTREGA Y CLAUSULAS DEL DESPACHO SE SOLICTA QUE EL DESPACHO SEA DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 09:00 A 14:00 Y 15:00 A 16:00 HRS. DEBEN AVISAR EL DÍA Y LA HORA APROXIMADA PARA PODER AVISARLE A LA PERSONA ENCARGADA DE LA RECEPCION DE LOS MATERIALES, COMUNICARSE CON CARLA MORGADO AL +569 64951417 , COMO ES UN RECINTO GRANDE DEBEN AVISARLE AL GUARDIA DE TURNO PARA QUE LES INDIQUE DONDE ESTACIONAR PARA REALIZAR LA DESCARGA, EL NOMBRE DE LA ZONA ES ADMINISTRACION CORPORACION CULTURAL ALDEA DEL ENCUENTRO  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Musan Razón Social COMERCIAL MUSAN SPA R.U.T. 77.640.582-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Musan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad SE REQUIERE COMPRAR VARIADOS INSUMOS Y MATERIALES DE PINTURA PARA ÁREA DE MANTENIMIENTO. **IMPORTANTE REGIRSE POR LA LISTA QUE VA ADJUNTA CON TODO LO SOLICITADO*** EL DESPACHO DEBE VENIR INCLUIDO Y LA COTIZACION DETALLADA CON LO REQUERIDO, EL PAGO SERA A 30 DÍAS UNA VEZ FACTURADO Y RECIBIDO CONFORME.   $ 746.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 746.707 $ 746.707

Total Neto	$ 746.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.874
TOTAL OC	$ 888.581