1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-420-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra COSTO VARIABLE SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-133-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 610 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación .AVENIDA ERRAZURIZ 921; Comuna Santa Cruz Impuesto 132153,93 Dirección de Envío de la Factura .AVENIDA ERRAZURIZ 921; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtec Global Razón Social COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA R.U.T. 76.460.521-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comtec Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad COSTO VARIABLE SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS (FEBRERO) COSTO VARIABLE SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS (FEBRERO) $ 695.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.547 $ 695.547

Total Neto	$ 695.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.154
TOTAL OC	$ 827.701