1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3515-216-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3515-246-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA R.U.T. 69.060.300-4 Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera Comuna La Calera Impuesto 96839,77 Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMFA Razón Social INVERSIONES IMFA SPA R.U.T. 77.695.701-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMFA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚIN LISTADO ADJUNTO. EL OFERENTE DEBERA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL POR CADA PRODUCTO. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 509.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.682 $ 509.682

Total Neto	$ 509.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 96.840
TOTAL OC	$ 606.523