Orden de Compra. Nº1729-213-AG25 "PEGATINAS DE ACRILICOS MEMO 0116 DOPER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1729-213-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra PEGATINAS DE ACRILICOS MEMO 0116 DOPER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR N° 544
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 26448
Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR N° 544
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Copayapu SPA
Razón Social PRODUCCION GRAFICA Y SERVICIOS GENERALES COPAYAPU SPA
R.U.T. 76.774.043-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Copayapu SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros400UnidadACRÍLICO BLANCO CON NUMERACIÓN DEL 01 AL 400 EN COLOR NEGRO CON PEGAMENTO INCLUÍDO QUE SE ADIERA A UNA SUPERFICIE DE CONCRETO(CEMENTO), CON BORDE REDONDEADO. DETALLE: ACRILICO DE 5CM X 5CM con BORDE REDONDEADO ACRILICO ESPESOR DE 5MM NÚMEROS DE 3 CM ACRILICO CON ADEHESIVO EN LA PARTE POSTERIOR ACRÍLICO BLANCO CON NUMERACIÓN DEL 01 AL 400 EN COLOR NEGRO CON PEGAMENTO INCLUÍDO QUE SE ADIERA A UNA SUPERFICIE DE CONCRETO(CEMENTO), CON BORDE REDONDEADO. DETALLE: ACRILICO DE 5CM X 5CM con BORDE REDONDEADO ACRILICO ESPESOR DE 5MM NÚMEROS DE 3 CM $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200
Total Neto $ 139.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.448
TOTAL OC $ 165.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.