1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 892205-4-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 243 - Cambio de pastillas de freno de Furgón Hyundai H1, desde compra ágil ID 892205-3-COT25 (UD_13/CA/337/2206002/FP/BRZ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RM Santiago Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Santo Domingo 566 Santiago Comuna Santiago Impuesto 22189,606 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 566 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRIMAS Razón Social TALLERES LUBRIMAS SPA R.U.T. 77.795.496-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUBRIMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171713 Almohadillas de discos de freno 4 Unidad SEGUN DETALLE ADJUNTO Según cotización presentada en compra ágil ID 892205-3-COT25. $ 29.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.788 $ 116.787

Total Neto	$ 116.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.190
TOTAL OC	$ 138.977