1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-627-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra servicio de coffe breack, necesarios para omil-fomilOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-533-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140571 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 42750 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GVRCAM LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA GVRCAM LTDA R.U.T. 76.385.862-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GVRCAM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global DIDECO REQUIERE EL SERVICIO DE COFFE BREACK NECESARIOS PARA OMIL-FOMIL, AL MOMENTO DE COTIZAR REALIZARLO DE ACUERDO A FICHA TECNICA ADJUNTA, SPN°324932   $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.750
TOTAL OC	$ 267.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.518.620-6 Ver adjunto