1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-234-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2014 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO SALA REHABILITACIÓN CESFAM ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 32960,25 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camus Importaciones Razón Social CRISTIAN CAMUS V. LIMITADA R.U.T. 76.002.358-2 Sucursal Camus Importaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122106 Kinesiología 1 Rollo ROLLO DE ESTIMULACION DENSIDAD 60X20 ROLLO DE ESTIMULACION DENSIDAD 60X20 $ 25.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.650 $ 25.650 85122106 Kinesiología 1 Rollo ROLLO DE ESTIMULACION DENSIDAD 100X40 ROLLO DE ESTIMULACION DENSIDAD 100X40 $ 95.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.850 $ 95.850 85122106 Kinesiología 1 Rollo CUÑA DE ESTIMULACION 20X60X70 CUÑA DE ESTIMULACION 20X60X70 $ 51.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.975 $ 51.975

Total Neto	$ 173.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.960
TOTAL OC	$ 206.435