1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 953-148-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Serv. Fotocopiadoras DPR Cqbo. Lic. 953-3-LE24 Ab Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 953-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 262 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350 Comuna La Serena Impuesto 119207,52 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Especificaciones del Servicio Servicios ejecutados durante el periodo de abril 2025, conforme a lo estipulado en el convenio de suministros ID 953-3-LE24. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Razón Social COMERCIAL MATCH POINT SPA R.U.T. 78.433.600-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicios de fotocopiado e Impresión Oficinas de Partes y O.I.R.S. Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24. Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/04/25 - 30/04/25, contador inicial 24.011 contador final 25.612 Nro. de Copias Periodo 1.591 Equipo Serie 22Y01210. $ 88.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.683 $ 88.683 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicios de fotocopiado e Impresión Departamento de Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24. Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/04/25 - 30/04/25, contador inicial 65.466, contador final 72.250, Nro. de Copias Periodo 6.784 Equipo Serie 22Y01191. $ 156.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.192 $ 156.192 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicios de fotocopiado e Impresión Departamento Social Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24. Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/04/25 - 30/04/25, contador inicial 21.614, contador final 22.788, Nro. de Copias Periodo 1.174 Equipo Serie 22Y01209. $ 83.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.262 $ 83.262 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicios de fotocopiado e Impresión Departamento Jurídico Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24. Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/04/25 - 30/04/25, contador inicial 25.076, contador final 28.452, Nro. de Copias Periodo 3.376 Equipo Serie 4GJ00665. $ 111.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.888 $ 111.888 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicios de fotocopiado e Impresión Color Departamento Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24. Serv. Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/04/25 - 30/04/25. Contador inicial B/N 6967 contador final 7829, Nro. Copias Periodo 862 Contador inicial Color 15389 contador final 16868 Nro. Copias Periodo 1479 Eqpo. Serie 3DY004490. $ 187.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.383 $ 187.383

Total Neto	$ 627.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.208
TOTAL OC	$ 746.616