1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-85-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SC. 86 - Notebook e impresora- Comunidad Crece//Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-75-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor informa que cotizo menos unidades 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Segun CDP adjunto del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 209756,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL OSO SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EL OSO SPA R.U.T. 78.059.706-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL OSO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Global Diversos notebook e impresoras detalladas en documento adjunto.   $ 1.103.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.103.980 $ 1.103.980

Total Neto	$ 1.103.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.756
TOTAL OC	$ 1.313.736

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.953.712-2 Ver adjunto