1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-390-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra sc.362-aseo y ornato-aspiradora Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-395-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación LOS GLADIOLOS N°4805 (DEPTO. ASEO Y ORNATO) Comuna Estación Central Impuesto 13676,2 Dirección de Envío de la Factura LOS GLADIOLOS N°4805 (DEPTO. ASEO Y ORNATO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARCIA SANCHEZ LTDA - Casa Matriz Razón Social GARCIA SANCHEZ LTDA R.U.T. 78.457.370-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GARCIA SANCHEZ LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121602 Aspiradoras 1 Unidad aspiradora industrial polvo y agua de 30litros potencia sugerida 1.000 a 1.200 watts   $ 71.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.980 $ 71.980

Total Neto	$ 71.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.676
TOTAL OC	$ 85.656