1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380371-10-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Contratacion de servicio para confeccion de coplas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AGB ALMIRANTE VIEL Razón Social Rompehielos AGB 46 Almirante Viel R.U.T. 61.981.350-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Rompehielos AGB 46 Almirante Viel R.U.T. 61.981.350-2 Dirección de Facturación Muelle de los Santos Mardones, Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 113542,86 Dirección de Envío de la Factura Muelle de los Santos Mardones, Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSA Razón Social COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S A R.U.T. 94.602.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111808 Tanques de almacenaje de combustible 1 Unidad PROVEEDOR DEBE OFERTAR TOTALIDAD DEL SERVICIO SEGUN ANEXO A Y ADJUNTAR COTIZACION RESPECTIVA   $ 597.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.594 $ 597.594

Total Neto	$ 597.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.543
TOTAL OC	$ 711.137