1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1154-39-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra EPP UNIDAD DE GLACIOLOGÍA (GORE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme 465, Block B, 3° piso. Comuna Coyhaique Impuesto 353441,23 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465, Block B, 3° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOMAX Razón Social KOMAX SPA R.U.T. 96.572.420-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KOMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181529 Ropa aislada para ambientes fríos 1 Unidad EPP DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. ENTREGA EN DGA NIVEL CENTRAL, SANTA ROSA N°342, SANTIAGO. FECHA DE ENTREGA 06 DE OCTUBRE EPP DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. ENTREGA EN DGA NIVEL CENTRAL, SANTA ROSA N°342, SANTIAGO. FECHA DE ENTREGA 06 DE OCTUBRE. $ 1.860.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860.217 $ 1.860.217

Total Neto	$ 1.860.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.441
TOTAL OC	$ 2.213.658