1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 724-16-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 724-20-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional del Maule Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación 4 NORTE 1154, OFICINA 403 EDIFICIO ALAMEDA OFFICE, TALCA Comuna Talca Impuesto 68210 Dirección de Envío de la Factura 4 NORTE 1154, OFICINA 403 EDIFICIO ALAMEDA OFFICE, TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ergostore Razón Social ERGOSTORE SPA R.U.T. 77.532.145-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ergostore Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 10 Unidad SEGUN ANEXO ADJUNTO SEGUN COTIZACION ADJUNTA DEL PROVEEDOR $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.000 $ 359.000

Total Neto	$ 359.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.210
TOTAL OC	$ 427.210