1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1137833-227-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1137833-20-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1137833-20-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE R R.U.T. 65.071.304-4 Dirección de Unidad de Compra Millán 342 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE R R.U.T. 65.071.304-4 Dirección de Facturación Millán 342 Comuna Rancagua Impuesto 446669,86 Dirección de Envío de la Factura Millán 342 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Mar Salada Razón Social DIEGO IGNACIO MOLINA MONTENEGRO R.U.T. 14.282.287-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Mar Salada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 1 Unidad 2 Termos eléctricos de 300 litros para TRLG   $ 2.350.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350.894 $ 2.350.894

Total Neto	$ 2.350.894
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.670
TOTAL OC	$ 2.797.564