1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3349-98-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de servicio de mantenimiento para 03 piscinas del CMPA F/I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2da Brigada Acorazada Cazadores - 2DA BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 544500/FONDOS INTERNOS/1100055012/22.06.001 del sistema SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.283.230-K Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 294500 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YDROSOL E.I.R.L Razón Social YDROSOL RODRIGO GUERRERO E.I.R.L R.U.T. 76.944.222-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal YDROSOL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111604 Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfombras 1 Unidad SERVICIO MANTENIMIENTO 03 PISCINAS   $ 1.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000

Total Neto	$ 1.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.500
TOTAL OC	$ 1.844.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.944.222-7 Ver adjunto