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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057440-58-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESDE ID: 2126-162-LR24 SERVICIO DE ALIMENTACION FEBRERO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-162-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
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Comuna |
Andacollo
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Impuesto |
42694117,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDENRED CHILE S.A. |
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Razón Social |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.781.350-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EDENRED CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93151507
| Procedimientos o servicios administrativos | 1 | Mes | Adquisición de Beneficio de Recarga Tarjeta Alimentación para los funcionarios del
establecimiento Hospitalario. | Adquisición de Beneficio de Recarga Tarjeta Alimentación para los funcionarios del
establecimiento Hospitalario. |
$ 235.294.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 235.294.118
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$ 235.294.118
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Total Neto
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$ 235.294.118
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Descuento
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$ 10.588.235
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.694.118
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$ 267.400.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.