1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-545-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICACION Y SONIDO - ESC BAJO LOS ROMEROS - MEMO N°118- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-298-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 651840,79 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAWELU SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA R.U.T. 77.488.507-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAWELU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101514 Amplificadores 1 Unidad no definida VER ADJUNTO - ENVIAR COTIZACION DETALLADA E INDICAR PLAZO DE ENTREGA   $ 3.430.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.430.741 $ 3.430.741

Total Neto	$ 3.430.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 651.841
TOTAL OC	$ 4.082.582