1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-1072-CM17 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-09-2017 |
Nombre de la Orden de Compra |
ESCOBILLAS TAZA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
22467,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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DESPACHO | DESPACHO, BODEGA 20 HUSSAMONTT LAGUNITA KM3 FONO CONTACTO +56979791422 |
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Proveedor |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
Razón Social |
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.239.430-6 |
Sucursal |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42291706 2239-16-LR15
| Fresas quirúrgicas o sus accesorios | 250 | | (1362713) FRESA DENTAL DENCO ESCOBILLA COPA NYLON UNIDAD 1389213 | (1362713) FRESA DENTAL DENCO ESCOBILLA COPA NYLON UNIDAD; Código: 1A6230-1;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $23 |
$ 473,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.250
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$ 118.250
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Total Neto
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$ 118.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.468
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 140.718
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.