1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-4057-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SOLPED 20-24940 | ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-437-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-437-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 1 Poniente 1141 Talca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADC021001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 763193,33 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Data Comunicaciones Razón Social ARCE Y GONZALEZ COMUNICACIONES Y CONSULTORES ASOCI R.U.T. 76.175.267-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Data Comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 1 Unidad SOPORTES PUBLICITARIOS DIGITALES Valor Neto más IVA, Factura Afecta $ 4.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016.807 $ 4.016.807

Total Neto	$ 4.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 763.193
TOTAL OC	$ 4.780.000