1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-352-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS PROGRAMA VINCULOS V°18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-131-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140587 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 15966,3897478861 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 60 Lámina QUESO LAMINADO COTIZACION PROVEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210 50201706 Café 1 Unidad CAFE NESCAFE DOLCA 170 GRS COTIZACION PROVEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 50202304 Jugos y néctar envasados 2 Unidad JUGO ANDINA DEL VALLE 1.5 LTS COTIZACION PROVEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50181901 Pan fresco 4 Unidad PAN BLANCO 500 GRS COTIZACION PROVEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR 1 KG COTIZACION PROVEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450 52121602 Servilletas 2 Unidad SERVILLETAS MESA ELITE 33X33 CM 50 UNIDADES COTIZACION PROVEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.501 50202301 Agua 3 Unidad AGUA AQUARIUS 1.6 LTS COTIZACION PROVEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50181903 Galletas simples saladas 5 Unidad CRACKER TRADICIONAL 107 GRS COTIZACION PROVEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50201707 Sustitutos de Café 1 kilogramo MILO ACTIV-GO 1 KILO COTIZACION PROVEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 1,00 $ 8.000 $ 8.001 50131801 Queso natural 1 Unidad QUESO DE VACA COTIZACION PROVEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 4.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.857 $ 4.857 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 30 Lámina LAMINAS JAMON DE PAVO COTIZACION PROVEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.513 50171833 Paté u otras pastas para untar 4 Unidad PASTA DE POLLO PIMENTON LA PREFERIDA 125 GRS COTIZACION PROVEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.002

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000