1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 933-47-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Convenio de suministro de alimentación, ORDEN DE COMPRA DESDE 933-7-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 933-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION VIII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra O´higgins 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 109 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación O´higgins 10 Comuna Concepción Impuesto 6901214,58 Dirección de Envío de la Factura O´higgins 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO BREAK Razón Social EVENTOS VERÓNICA ELOISA TORRES ROCHA EMPRESA INDIV R.U.T. 76.881.176-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTO BREAK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Convenio de suministro de alimentación, según especificaciones técnicas adjuntas Más de 10 años de experiencia, resolución sanitaria $ 36.322.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.322.182 $ 36.322.182

Total Neto	$ 36.322.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.901.215
TOTAL OC	$ 43.223.397