1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557974-506-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra (10189) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-494-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA DE SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10189 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960 Comuna Quilpué Impuesto 17670 Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2025 Título Descripción CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS Teresa Contreras Teresa.contreras@daf.cmq.cl Teléfono: 323140400 Anexo 4315 Celular: 952326822 CONTACTO PAGO FACTURAS Cynthia Mortales  Tesorera Correo: cynthia.morales@daf.cmq.cl Anexo: 4403   Marcelo Torres Coordinador de pagos Correo: marcelo.torres@daf.cmq.cl Anexo: 4502 CONTACTO MERARDO HERRERA merardo.herrera@salud.cmq.cl HORARIO DE ATENCION 08 a 16 hrs 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUR SPA Razón Social SUR SPA R.U.T. 77.372.975-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 3 Caja CAJAS DE PAPEL TERMICO 80 mm x 80 mts, para impresora voucher   $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000

Total Neto	$ 93.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.670
TOTAL OC	$ 110.670

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto