1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1250357-68-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE TECHO PERIMETRO DE GUARDIA ESFORPEN: 1250357-59-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos becarios - Escuela de Gendarmería Razón Social Escuela de Gendarmería R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmería R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Artemio Gutierrez N°1153 Comuna Santiago Impuesto 193646,1 Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez N°1153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREXPRESS.CL Razón Social FERREXPRESS SPA R.U.T. 77.356.106-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREXPRESS.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE TECHO PERIMETRO DE GUARDIA ESFORPEN, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN ADJUNTO.   $ 1.019.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.019.190 $ 1.019.190

Total Neto	$ 1.019.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.646
TOTAL OC	$ 1.212.836