1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300-824-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Pendones programa CVT - REQ 859 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1300-68-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Adulto Mayor Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Unidad de Compra Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6701 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Facturación Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago Comuna Santiago Impuesto 805663,8248 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MAVE SpA Razón Social COMERCIAL MAVE SPA R.U.T. 77.238.584-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MAVE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 58 Unidad Pendones programa Condominio de Viviendas Tuteladas, con despacho a regiones SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y DESPACHO DE PENDONES ROLLER PARA LAS 16 REGIONES DEL PAÍS $ 73.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240.322 $ 4.240.336

Total Neto	$ 4.240.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 805.664
TOTAL OC	$ 5.046.000