1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-125-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3600-3-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera N° 373, Portezuelo. Comuna Portezuelo Impuesto 103191,66 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 373, Portezuelo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURIFOR S.A. Razón Social CURIFOR S A R.U.T. 92.909.000-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CURIFOR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161508 Filtros de bolso 1 Unidad FILTRO POLEN   $ 47.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.383 $ 47.383 40161505 Filtros de aire 1 Unidad FILTRO DE AIRE   $ 24.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.858 $ 24.858 31161814 Golillas de empuje 1 Unidad GOLILLA   $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.202 $ 1.202 42281506 Dispositivos o accesorios con motor para la limpieza de instrumentos 1 Unidad SANITIZADO   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 42281506 Dispositivos o accesorios con motor para la limpieza de instrumentos 1 Unidad MATERIALES E INSUMOS   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA   $ 161.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.600 $ 161.600 15121501 Aceite de motor 2 Unidad ACEITE DE MOTOR   $ 66.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.006 $ 132.006 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad PLOMOS   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 40161513 Filtros de combustible 1 Unidad FILTRO DE COMBUSTIBLE   $ 69.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.620 $ 69.620 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad ALINEACIÓN Y BALANCEO   $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad FILTRO DE ACEITE   $ 23.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.445 $ 23.445

Total Neto	$ 543.114
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.192
TOTAL OC	$ 646.306