1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-93-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, MES DE ENERO 2025 HOSPITAL DE LONQUIMAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 23116,54 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay Razón Social JOSÉ RICARDO MANOSALVA ESCALONA R.U.T. 13.810.106-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA, PARA MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION, SEGUN FACTURAS EMITIDAS N°30253,30255,30256,30257, 30258, 30259. MATERIALES DE FERRETERIA, PARA MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION, SEGUN FACTURAS EMITIDAS N°30253,30255,30256,30257, 30258, 30259. $ 121.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.666 $ 121.666

Total Neto	$ 121.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.117
TOTAL OC	$ 144.783