1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237725-33-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 1237725-33-COT25 Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA R.U.T. 65.207.878-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA R.U.T. 65.207.878-8 Dirección de Facturación Serrano s/n, Estadio Municipal de San Javier Comuna San Javier Impuesto 72521,1 Dirección de Envío de la Factura Serrano s/n, Estadio Municipal de San Javier 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trueno Razón Social FERRETERIA TRUENO SPA R.U.T. 76.904.313-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trueno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Unidad REMITIRSE A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS   $ 381.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.690 $ 381.690

Total Neto	$ 381.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.521
TOTAL OC	$ 454.211