|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1049242-12-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servició de producción de actividades entorno a la semana de la educación artística en Ñuble 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Secretaria Regional Ministerial de las Artes y el
|
|
R.U.T. |
62.000.430-8 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 430, tercer piso, Chillán. |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
600400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 430, tercer piso, Chillán. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Agencia W |
|
Razón Social |
AGENCIA W. SPA
|
|
R.U.T. |
77.957.033-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Agencia W |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93141701
| Organizaciones de eventos culturales | 1 | Unidad | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES ENTORNO A LA SEMANA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN ÑUBLE, SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO | Según lo ofertado por el proveedor en su oferta técnica adjunta |
$ 3.160.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.160.000
|
$ 3.160.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.160.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 600.400
|
|
$ 3.760.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.