1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-1060-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO DEPARTAMENTO SALUD compra ágil: 5413-446-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación Avenida Fuschlocher 1305, Osorno Comuna Osorno Impuesto 110795,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho ENTREGAR EN BODEGA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, UBICADA EN AVDA FUCHSLOCHER 1305 OSORNO, de lunes a jueves de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 hrs. y viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRISSA | VENTAS 10 Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA R.U.T. 76.848.661-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRISSA | VENTAS 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad Detergente Liquido Litro u equivalente   $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007 $ 1.007 53131608 Jabones 252 Unidad Jabón Líquido Lavanda Litro u equivalente   $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.260 $ 253.260 73101602 Servicios de producción de carbonato sódico (carbonato de sodio), o cloro o soda cáustica 5 Unidad Cloro 1 Litro u equivalente   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 14111703 Toallas de papel 31 Unidad Toalla Papel pack 2 unidades   $ 5.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.728 $ 157.728 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad Desinfectante Aerosol 360cc   $ 1.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.580 $ 39.580 12352104 Alcoholes o sus sustitutos 50 Unidad Alcohol Gel 1 Litro u equivalente   $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.250 $ 113.250 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad Paños Desinfectantes con Cloro paquete de 35 unidades   $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.060 $ 16.060

Total Neto	$ 583.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.796
TOTAL OC	$ 693.931

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.895.087-1 Ver adjunto