1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 978146-3-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS QUÍMICOS 978146-3-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.160-5 Dirección de Facturación RUTA A-505 S/N, EMAPA, 2da Brigada Acorazada "Cazadores" Comuna Pozo Almonte Impuesto 34222,23 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-505 S/N, EMAPA, 2da Brigada Acorazada "Cazadores" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2025 Título Descripción FACTURACIÓN Se solicita aceptar la OC, los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl; CC: nicolemolinaduque@gmail.com, una vez recepcionados los productos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA R.U.T. 80.447.400-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 85 Unidad ALCOHOL DESNATURALIZADO, SOLUCIÓN TÓPICA, 70°, 250 ML. DIFEM ALCOH.DESN.70% 250M $ 1.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.265 $ 128.265 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 3 Unidad DETERGENTE ENZIMÁTICO NEUTRO PARA INSTRUMENTAL, 5 LTS. ETERGENTE ENZIMATICO PH NEUTRO 5 LT $ 17.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.852 $ 51.852

Total Neto	$ 180.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.222
TOTAL OC	$ 214.339