1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1719-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. BASURERO ESR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 008 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación CAMINO LAGUNITA KM3 BODEGA 20, PARQUE EMPRESARIAL HUSSAMONT Comuna Puerto Montt Impuesto 9376 Dirección de Envío de la Factura CAMINO LAGUNITA KM3 BODEGA 20, PARQUE EMPRESARIAL HUSSAMONT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121804 2239-7-LP12 Cubos o baldes para limpieza 1   (976800 )BASURERO PLASTIC OMNIUM CONTENEDOR HDPE 2 RUEDAS 240 L UNIDAD 991800 (976800) BASURERO PLASTIC OMNIUM CONTENEDOR HDPE 2 RUEDAS 240 L UNIDAD; Código: RESCONTRA4351; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 49.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.349 $ 49.349

Total Neto	$ 49.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.376
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 58.725