1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057434-372-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL CESFAM DR. VMF MARZO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057434-33-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 789 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU Nº2120 Comuna Concepción Impuesto 4319235,8 Dirección de Envío de la Factura MAIPU Nº2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIAL LOGISTICA SPA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA S R.U.T. 77.787.266-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIAL LOGISTICA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 5410 Unidad SERVICIOS DE CASINO PARA EL SUMINISTRO DE COLACIONES AL PERSONAL DEL CESFAM DR. VMF, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LICITACION. ( COLACIONES DIARIAS, INCLUIDAS 13 COLACIONES PARA FUNCIONARIOS SAR CVMF). MES MARZO 2025. SERVICIO DE CASINO PARA EL SUMINISTRO DE COLACIONES DEL PERSONAL DEL CVMF, MES MARZO 2025 SEGUN RESOLUCION Nº 2129 DEL 31-12-2024 RENOVACION CONTRATO $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.732.820 $ 22.732.820

Total Neto	$ 22.732.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.319.236
TOTAL OC	$ 27.052.056