1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-1064-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 4654 - Material de Enseñanza - CDP 2441 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 58403,15 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIEGO Y ENERGÍA SPA Razón Social RIEGO Y ENERGÍA SPA R.U.T. 77.711.517-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIEGO Y ENERGÍA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121505 Tableros de fibra 1 Global Adquisición de Materiales de acuerdo a detalle adjunto. Debe adjuntar cotización de los productos ofertados. (Documento Obligatorio y Excluyente) COTIZACIÓN N° 3360 $ 307.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.385 $ 307.385

Total Neto	$ 307.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.403
TOTAL OC	$ 365.788