1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875646-1620-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra EAA. Colocaciones Extrahospitalarias agosto 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5706 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELEAM SHALOM Razón Social HOGAR SHALOM SPA R.U.T. 77.219.309-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELEAM SHALOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111904 Servicios de asistencia puertas adentro 1 Global Colocaciones Extrahospitalarias. Orden de Compra mes de agosto 2024 Colocaciones Extrahospitalarias $ 10.075.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.075.000 $ 10.075.000

Total Neto	$ 10.075.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.075.000

Justificación de exención de impuesto