1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3622-409-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Leña Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-003 del sistema Calefacción . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación LAGO CHRISTIE 121 A Comuna O Higgins Impuesto 249052 Dirección de Envío de la Factura LAGO CHRISTIE 121 A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO FELIPE FLORES RODRIGUEZ Razón Social GONZALO FELIPE FLORES RODRÍGUEZ R.U.T. 15.883.879-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GONZALO FELIPE FLORES RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 40 Metro Cúbico 40 metros cúbicos de leña choqueada   $ 32.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310.800 $ 1.310.800

Total Neto	$ 1.310.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.052
TOTAL OC	$ 1.559.852