1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 852-176-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CE - SERVICIO DE ALMUERZO PARA PRIMER TXAWUN CON ELICIS 2025 - SC 57.814 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IX Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1776 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 914 Comuna Temuco Impuesto 71845,65 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL NICOLAS TEMUCO Razón Social HOTELERA ANGEROD SUR LIMITADA R.U.T. 76.712.934-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTEL NICOLAS TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 45 Unidad SERVICIO DE ALMUERZO PARA 45 PERSONAS, SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ADJUNTOS SERVICIO DE ALMUERZO PARA 45 PERSONAS, SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ADJUNTOS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.135 $ 378.135

Total Neto	$ 378.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.846
TOTAL OC	$ 449.981