1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1557-151-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1557-3-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1557-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Huasco Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Unidad de Compra Canteras 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1094 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Facturación Cautin 107 Comuna Huasco Impuesto 25490,4 Dirección de Envío de la Factura Cautin 107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA R.U.T. 76.623.919-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141742 Atomizadores 195 Unidad ATOMIZADOR MAS GATILLO Atomizadores plásticos pequeños transparentes. Útil y practico para llevar a cualquier lugar debido a su tamaño. Capacidad 500 cc, material: plástico. Formato Unidad. Pulverizador 500-550 ml $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.160 $ 134.160

Total Neto	$ 134.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.490
TOTAL OC	$ 159.650