1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-172-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra DELANTALES Y GORRO TIPO CHEF, LICEO LA FRONTERA ED. BASICA, S.C. N°58 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 172 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 48450 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA CÓDIGOS Razón Social AGENCIA CODIGOS SPA R.U.T. 77.109.059-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGENCIA CÓDIGOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 34 Unidad GORROS CHEF TIPO HONGO, COLOR BLANCO   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 60121242 Delantales 34 Unidad DELANTALES DE GENERO O PECHERAS BLANCAS CON BORDE AZUL   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.000 $ 187.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.450
TOTAL OC	$ 303.450

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto