1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1808-8-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MODULO TESORERIA PROVINCIAL LINARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de Linares Razón Social Tesorería Provincial de Linares R.U.T. 60.805.013-2 Dirección de Unidad de Compra Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 355 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Linares R.U.T. 60.805.013-2 Dirección de Facturación Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 Comuna Linares Impuesto 50543,23 Dirección de Envío de la Factura Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria carlitos mendez Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CARLITOS MENDEZ Y COMPANIA LIMI R.U.T. 76.440.820-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria carlitos mendez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 7 Unidad no definida   PINO CEPILLADO 2X2 $ 1.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.405 $ 13.405 13101905 Melamina (MF) 1 Unidad no definida   MELAMINA BLANCA 18 MM $ 48.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.850 $ 48.850 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad no definida   SILICONA DE MONTAJE $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640 60121251 Pintura al agua 1 Galón   GALON ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 20.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.070 $ 20.070 31211904 Brochas 1 Unidad   BROCHA EXCELSIOR 4" $ 3.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.312 $ 3.312 30161904 Cornisas 4 Unidad   GUARDAPOLVO 3" $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.380 30103604 Revestimiento o láminas de madera 2 Unidad   PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 12 MM $ 18.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.118 $ 36.118 31161508 Tornillos para madera 200 Unidad   TORNILLO VOLCANITA 8X3 $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 31162506 Soporte de pared 100 Unidad   TORNILLO VOLCANITA 7X1 1/4 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 40141702 Grifos 1 Unidad MONOMANDO LAVAPLATO   $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202 13111302 Espuma del poliéter 5 Metro Cuadrado   5 M2 ESPUMA NIVELADORA 2MM $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.940 $ 102.940

Total Neto	$ 266.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.543
TOTAL OC	$ 316.560