1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-454-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra BUZO INSTITUCIONAL ESC. E-10 OF. N°168 (PRO-RETENCIÓN) (K). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202002 del sistema SISTEMA GUBERNAMENTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 367745 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProMarKet Razón Social ANA MARÍA AYALA MOLINA R.U.T. 9.891.161-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ProMarKet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 79 Unidad BUZOS INSTITUCIONALES, SEGÚN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. BUZOS INSTITUCIONALES, SEGÚN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935.500 $ 1.935.500

Total Neto	$ 1.935.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.745
TOTAL OC	$ 2.303.245

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.565.148-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.891.161-8 Ver adjunto