1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-1583-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 2048-55-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-55-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3929 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna * Impuesto 534375 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANJH ALBERTO Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN R.U.T. 76.452.377-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUANJH ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 75 Saco Sal regenerante SAL REGENERANTE COTASAL SACOS DE 25 KG . VALOR UNITARIO X 1 SACO DE 25 KG. $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.812.500 $ 2.812.500

Total Neto	$ 2.812.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.375
TOTAL OC	$ 3.346.875