1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-2061-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR OCTUBRE ESCUELA CAPILLA COX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2471-94-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-2061-se25, FONDOS FAEP del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renacer Razón Social ULISES ANTONIO SEPÚLVEDA PARADA R.U.T. 8.855.100-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Renacer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día TRANSPORTE ESCOLAR MES DE OCTUBRE 2025 , ESCUELA CAPILLA COX. VALOR DEL RECORRIDO DIARIO (IDA Y REGRESO):$ 95.000 CANTIDAD DE DÍAS: 21 DÍAS VALOR TOTAL MENSUAL: $ 1.995.000   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.000 $ 1.995.000

Total Neto	$ 1.995.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.995.000

Justificación de exención de impuesto